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中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年度部门决算

发布时间:2017-09-07 00:00

一、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位概况

(一)主要职能

1.政治协商

2.民主监督

3.参政议政

(二)部门决算单位构成

市政协办2016年度决算为本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年度收入决算1,284.77万元,其中:本年收入1,284.77万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,262.67万元(其中,一般公共预算1,262.67万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.28%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入22.1万元,占总收入1.72%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入0万元,占总收入0 %

(二)支出决算总体情况

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年度支出决算1,167.29万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出967.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出103.87万元、医疗卫生与计划生育支出27.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出68.02万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出703.62万元,日常公用支出121.47万元,项目支出342.2万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,167.29万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年年初预算为1,285.15万元,2016年一般公共预算当年拨款1,262.67万元,完成年初预算的98.25 %

一般公共预算当年拨款结构情况

1一般公共服务(类)支出1063.36万元,占84.22%

2社会保障和就业(类)支出103.87万元,8.23%

3医疗卫生与计划生育支出27.43万元,2.17%

4住房保障支出68.02万元,5.39%

2.一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2016年一般公共预算基本支出702.20万元,其中:

人员经费582.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、基本养老等

公用经费119.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电、差旅费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

……

(五)2016年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算4.93万元,比上年决算数增长170%。主要用于机关干部公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年增加2人出国

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计4人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.47万元,比上年决算数下降10.37%。主要用于接待港澳华侨委员、特邀委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来金调研、学习交流等支出。减少的主要原因是经济商贸来金洽谈考察较少

其中,本单位国内公务接待57批次,550人次,共8.47万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度市政协本级、所属《金华政协》与文史资料编辑部单位的机关运行经费一般公共预算支出163.52万元,比上年度增加25.49万元,增长18.47%,主要原因是杭州G20峰会和全市农村垃圾分类金华市政协进行民主监督而增加办公经费、印刷费、差旅费和其他商品服务支出增加近20多万,15年无因公出国,16年因公出国2.32万

2.政府采购支出情况

2016年度市政协本级及所属各单位政府采购支出总额2.68万元,其中政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。