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金华市政协办公室2014年决算

发布时间:2015-10-28

一、金华市政协办公室概况

(一)主要职能

金华市政协办公室是政协浙江省金华市委员会的工作机构,承担为金华市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在金华的省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。

7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;管理机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.承办市领导交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

市政协办2014年度决算为本级决算。

二、市政协办2014年决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2014年本年收入合计1401.35万元,其中:财政拨款收入1325.47万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入75.88万元。

2014年用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转24.75万元。

(二)支出决算总体情况

2014年本年支出合计1107.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务793.46万元、社会保障和就业241.56万元、医疗卫生与计划生育25.89万元、住房保障支出36.61万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出717.03万元,日常公用支出58.00万元,项目支出332.49万元。

2014年结余318.59万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)470.97万元,主要用于市政协办公室在职人员工资和日常运转等基本支出。
2
.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)11.71万元,主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)5.04万元,主要用于反映政协委员开展各类视察的支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)105.24万元,主要用于市政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)200.50万元,主要用于市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)10.00万元,主要用安排培训的支出

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)241.56万元,主要用于市本级的离退休人员支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.61万元,主要用于市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)25.89万元,主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

(四)部门"三公"经费支出情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年安排因公出国(境)团组0次,因公出国(境)0人,因公出国(境)费支出0万元,比上年下降100 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费支出。

2.公务接待费:2014年公务接待费支出16.85万元,比上年下降65.55%。主要用于外事接待港澳华侨委员、特邀委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来金调研、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行费支出12.21万元,比上年下降68.36%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行费支出12.21万元,主要用于调研、考察及机关日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的日常支出。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):指主要用于反映行政单位提供后勤服务的支出。

14.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指主要用于反映政协委员开展各类视察的支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政:指主要用于市政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。

16. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指主要用于市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。